全面全电发票规则和票面要素、详细开具流程

全电发票规则及票面要素

蓝字数电发票部分填写规则如下：

一、购买方信息可手工填写，也可通过客户信息查询页面选择已维护的客户信息，也可通过提供二维码的方式供购买方扫描填写信息，购买方上传后再进行选择。

二、填写发票信息时，如发现当前发票类型不符合开票需求，可重选发票类型对开具信息页面进行修改，修改后，进入既定发票内容页面进行填写。

三、发票信息中的项目信息可手工填写，系统通过智能匹配提供相似选项供选择。可自行选择商品编码，进行项目信息维护。

四、若需对已填的项目信息添加折扣信息，勾选项目信息后，点击 "添加折扣"，弹出添加折扣页面，折扣方式可选择按金额折扣或按比例折扣。

五、纳税人可根据实际需求选择单价和金额属于不含税或含税，选中后，单价和金额将在表头显示对应的不含税或含税标识。

六、若发票属于特定业务，还需填写特定业务对应的特定要素。

七、可根据实际需求在备注信息中填写"备注"的内容， 或者点击"选择场景模板"，在带出的附加信息中填写内容。

八、可根据实际需求填写经办信息，包括购买方经办人 姓名、证件类型以及证件号码。

九、填完后，点击 "保存草稿"，保存所填信息并同步到发票草稿功能；点击 "预览发票"，预览正式票样的发票内容，点击 "发票开具"，系统将对发票填写规范、业务逻辑进行校验；校验通过，系统自动进行发票赋码，加盖电子印章并生成电子发票，显示开票成功提示。

全电纸质发票票样

如何开具全电发票及红冲全电发票？

（一）、 开具蓝字全电发票

点击右上角【登录】进行新版登录方式登录。

登录成功后，点击【我要办税】--【开票业务】--【蓝字发票开具】，进入电子发票服务平台。

点击【立即开票】进入开票功能。

选择要开具发票的票种（电子发票/纸质发票），如您有差额征税等情况，请据实选择。设置后，点击【确定】。

录入发票信息后点击下方【发票开具】。

可在开票成功界面点击【查看发票】或【发票下载】进行发票查看与下载。

（二）、 开具红字全电发票

（一）开票方开具全电发票后，受票方未做用途确认及入账确认的，开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字全电发票，无需受票方确认。

操作流程如下：

1.功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】；在搜索栏输入【红字发票开具】，可快速查找【红字发票开具】。

或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。

2.纳税人在主页面-常用功能模块点击“红字发票确认信息录入”，进入新增红字发票确认信息界面。

3.录入查询条件，点击【查询】按钮。

4.在页面点击“选择”，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。

5.点击【提交】按钮，提示《确认单》提交成功。

（三）受票方已进行用途确认或入账确认的。

1.受票方使用电子发票服务平台，开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》，经对方在电子发票服务平台确认后，开票方才可全额或部分开具红字全电发票。确认操作如下：

（1）纳税人登录后需在主页面（红字发票开具初始化页面）点击“红字发票确认信息处理”。

（2）录入查询条件，点击【查询】按钮。

（3）点击【查看】按钮，进入页面进行信息确认。

（4）点击【确认】按钮，提示确认成功。

2.受票方继续使用增值税发票综合服务平台，由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》，经受票方在增值税发票综合服务平台确认后，开票方全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票。

确认操作如下：

（1）在菜单中依次选择【发票管理】—【红字申请确认】，进入如下界面。

（2）选择“待确认”，根据发票信息输入发票号码和销方识别号，点击【查询】。

（3）查询结果显示如下图所示：

（4）向右拖动滑动条，点击【操作】。

5.弹出窗口，如下图所示：

6.在弹出窗口中查看红字发票信息确认单的数据是否正确，向下滑动竖型条，进入界面。

7.核对无误后点击【同意】按钮。

（三）、开具红字发票

1.当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时，开票方在主页面（红字发票开具初始化页面）点击“处理开票记录”。

2.点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。

3.点击右上角按钮，也可切换到票面模式。

4.【开具发票】按钮，提示红字发票开具成功。

来自国家税务总局、北京税务、上海税务、广东税务、小陈税务08

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